| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS DIAS MOLINA - MEI |
| Número do empenho: | 9796 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Patrulhas da Produção - Fundo da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMENDAR SOLDAR E RETIFICAR EIXO Finalidade: MANUTENÇÃO DA CALCAREADEIRA VERDE | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | EMENDAR SOLDAR E RETIFICAR EIXO Finalidade: MANUTENÇÃO DA CALCAREADEIRA VERDE | 180,00 | ||
| 15/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000017; | 180,00 | ||
| 21/09/2023 | Pagamento de Empenho 9796/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
