| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 9817 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MARCELO ABADI PEREIRA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAE 9G35 NO DIA 02.08.2023 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAE 9G35 NO DIA 02.08.2023 | 200,00 | ||
| 02/08/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAE 9G35 NO DIA 02.08.2023 | 200,00 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9817/2023 MARCELO ABADI PEREIRA - 12536 | 200,00 | ||
| 04/08/2023 | dev emp 9817 de marcelo abadi pereira | -66,00 | ||
| 04/08/2023 | dev emp 9817 de marcelo abadi pereira | -66,00 | ||
| 04/08/2023 | dev emp 9817 de marcelo abadi pereira | -66,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
