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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9839 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2023 2.505,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2023 2.505,61
02/08/2023 FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2023 2.505,61
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 20,00
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 97,81
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 122,77
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 195,62
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 207,57
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 245,55
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 691,52
03/08/2023 Pagamento de Empenho 9839/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 924,77
TOTAL 2.505,61 2.505,61 2.505,61
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 02/08/2023 20,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 02/08/2023 97,81 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 02/08/2023 122,77 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 02/08/2023 195,62 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 02/08/2023 207,57 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 02/08/2023 245,55 Lançada
Banco SICREDI 02/08/2023 691,52 Lançada
TOTAL   1.580,84    

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