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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9879 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2023 5.967,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2023 5.967,48
02/08/2023 FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2023 5.967,48
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 44,62
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 60,00
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 129,22
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 133,13
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 182,75
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 467,18
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 607,77
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 747,52
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 848,77
02/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 881,90
03/08/2023 Pagamento de Empenho 9879/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.864,62
TOTAL 5.967,48 5.967,48 5.967,48
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 02/08/2023 44,62 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 02/08/2023 60,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 02/08/2023 129,22 Lançada
CX Econ Federal Conta consignação 02/08/2023 133,13 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 02/08/2023 182,75 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 02/08/2023 467,18 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 02/08/2023 607,77 Lançada
Banco SICREDI 02/08/2023 747,52 Lançada
Banrisul conta Consignação 02/08/2023 848,77 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 02/08/2023 881,90 Lançada
TOTAL   4.102,86    

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