| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 9890 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR SEC. DE TURISMO E ASSESSORA PARA EVENTO A FRONTEIRA TE ESPERA , NO VEIC. JGB 9E56 NO DIA 02.08.2023 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR SEC. DE TURISMO E ASSESSORA PARA EVENTO A FRONTEIRA TE ESPERA , NO VEIC. JGB 9E56 NO DIA 02.08.2023 | 100,00 | ||
| 02/08/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR SEC. DE TURISMO E ASSESSORA PARA EVENTO A FRONTEIRA TE ESPERA , NO VEIC. JGB 9E56 NO DIA 02.08.2023 | 100,00 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Empenho 9890/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| 03/08/2023 | dev emp 9890 de robson luis martins | -100,00 | ||
| 03/08/2023 | dev emp 9890 de robson luis martins | -100,00 | ||
| 03/08/2023 | dev emp 9890 de robson luis martins | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
