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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9916 Data de lançamento: 03/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.20 Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO ONDE HAVERA DESFILE DOS GRUPOS DE GINASTICA JUNTO AO PROJETO 1610 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 31,74 69,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2023 Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO ONDE HAVERA DESFILE DOS GRUPOS DE GINASTICA JUNTO AO PROJETO 1610 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 69,83
10/10/2023 Conforme DANFE Nº 890/048881052; 63,48
10/10/2023 VALOR NÃO UTILIZADO -6,35
16/10/2023 Pagamento de Empenho 9916/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 63,48
TOTAL 63,48 63,48 63,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.