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Exercício: 2023
Nome do Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9919	Data de lançamento:	03/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO Finalidade: Para Pagamento de diario eneteronicos, referênte aso meses de Agosto de 2023 a Julho de 2024	137,07	1.644,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2023	ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO Finalidade: Para Pagamento de diario eneteronicos, referênte aso meses de Agosto de 2023 a Julho de 2024	1.644,82
04/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00111483;		137,06
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00112297;		137,06
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
01/11/2023	ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO Finalidade: Para Pagamento de diario eneteronicos, referênte aso meses de Agosto de 2023 a Julho de 2024		137,06
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
06/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00004904;		137,06
08/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
03/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/5867;		137,06
04/01/2024	ESTORNO LIQUIDAÇÃO		-137,06
18/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/5867;		137,06
19/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
15/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/6735;		137,06
16/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
06/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/7666;		137,06
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
09/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/00008621;		137,06
10/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/00008621;		137,06
10/04/2024	Estorno por liquidação indevida		-137,06
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 9618;		137,06
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
03/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/11529;		137,06
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,06
05/08/2024	ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO Finalidade: Para Pagamento de diario eneteronicos, referênte aso meses de Agosto de 2023 a Julho de 2024		137,06
14/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9919/2023 - REF. AGOSTO/2024 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - 13344			137,06
03/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/13740;		137,16
10/09/2024	Pagamento de Empenho 9919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,16
TOTAL		1.644,82	1.644,82	1.644,82
SALDO A PAGAR				0,00