| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN ME |
| Número do empenho: | 9924 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 240 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índice de carga 91, índice de velocidade h, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO LOGAN JAE9G35 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO QUE A LICITAÇÃO NÃO ESTA MAIS VIGENTE E VISTO QUE O CIRC INFORMOU QUE O MESMO SE ENCONTRA SUSPENSO | 550,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índice de carga 91, índice de velocidade h, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO LOGAN JAE9G35 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO QUE A LICITAÇÃO NÃO ESTA MAIS VIGENTE E VISTO QUE O CIRC INFORMOU QUE O MESMO SE ENCONTRA SUSPENSO | 1.100,00 | ||
| 15/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001390; | 1.100,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 9924/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
