| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9932 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 59 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEDADOR BUJÃO | 15,34 | 15,34 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 143,36 | 143,36 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 98,28 | 98,28 |
| 1.00 | KIT PROTEÇÃO | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO | 87,17 | 87,17 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR DE AR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | KIT VISIBILIDADE | 38,30 | 38,30 |
| 1.00 | LAMPADA 12V 21W | 4,96 | 4,96 |
| 1.00 | LÂMPADA FAROL | 56,15 | 56,15 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 197,46 | 197,46 |
| 1.00 | TENSOR CORREIA | 290,22 | 290,22 |
| 1.00 | CORREIA KIT COMP. | 252,00 | 252,00 |
| 1.00 | KIT CABO VELA ONIX | 405,14 | 405,14 |
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO | 38,76 | 155,04 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PREMIER JBH7D60 DE 120.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | 735,08 | 735,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | VEDADOR BUJÃO FILTRO DE AR FILTRO AR CONDICIONADO KIT PROTEÇÃO LIMPA MOTOR INTERNO HIGIENIZADOR DE AR KIT VISIBILIDADE LAMPADA 12V 21W LÂMPADA FAROL CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA CORREIA KIT COMP. KIT CABO VELA ONIX VELA IGNIÇÃO JOGO DE PASTILHA DE FREIO Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PREMIER JBH7D60 DE 120.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | 2.610,50 | ||
| 22/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000093477; | 2.610,50 | ||
| 24/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9932/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 2.579,20 | ||
| 24/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9932/2023 | 31,30 | ||
| TOTAL | 2.610,50 | 2.610,50 | 2.610,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/08/2023 | 31,30 | Lançada | |
| TOTAL | 31,30 |
