| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VARGAS |
| Número do empenho: | 9958 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO LUIS FERNANDO VARGAS - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NO IGAM ,COM SAIDA DIA 07.07.2023 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 12.08.2023 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NO IGAM ,COM SAIDA DIA 07.07.2023 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 12.08.2023 | 350,00 | ||
| 04/08/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NO IGAM ,COM SAIDA DIA 07.07.2023 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 12.08.2023 | 350,00 | ||
| 07/08/2023 | Pagamento de Empenho 9958/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| 14/08/2023 | dev emp 9958 de luis fernando vargas | -32,80 | ||
| 14/08/2023 | dev emp 9958 de luis fernando vargas | -32,80 | ||
| 14/08/2023 | dev emp 9958 de luis fernando vargas | -32,80 | ||
| TOTAL | 317,20 | 317,20 | 317,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
