Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10008 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DEPAKENE 500MG
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO POR NAO TER DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA. |
83,60 |
250,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
DEPAKENE 500MG
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO POR NAO TER DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA. |
250,80 |
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| 23/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/160; |
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250,80 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10008/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,80 |
| TOTAL |
250,80 |
250,80 |
250,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
