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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10021	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	180 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANGUEIRA 3/8 E CONEXÕES 0,90MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.OBS: EMP. SUBST. O DE Nº 8737 DATADO DE 25.07.2024	82,00	82,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	MANGUEIRA 3/8 E CONEXÕES 0,90MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.OBS: EMP. SUBST. O DE Nº 8737 DATADO DE 25.07.2024	82,00
22/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/234;		82,00
26/08/2024	Pagamento de Empenho 10021/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,00
TOTAL		82,00	82,00	82,00
SALDO A PAGAR				0,00