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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10064	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E A SEC. DE TURISMO P/ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS NA EXPOINTER 2024 NOS DIAS 29 E 30.08.2024 SAIDA DIA 29.08.2024 AS 04:30 RETORNO PREVISTO P/DIA 30.08.2024 AS 22:00 HS	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E A SEC. DE TURISMO P/ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS NA EXPOINTER 2024 NOS DIAS 29 E 30.08.2024 SAIDA DIA 29.08.2024 AS 04:30 RETORNO PREVISTO P/DIA 30.08.2024 AS 22:00 HS	593,88
26/08/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E A SEC. DE TURISMO P/ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS NA EXPOINTER 2024 NOS DIAS 29 E 30.08.2024 SAIDA DIA 29.08.2024 AS 04:30 RETORNO PREVISTO P/DIA 30.08.2024 AS 22:00 HS		593,88
28/08/2024	Pagamento de Empenho 10064/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00