Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1007 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
13 SALÁRIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 |
0,00 |
4.791,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
13 SALÁRIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 |
4.791,37 |
|
|
| 26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 |
|
4.791,37 |
|
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 1007/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.791,37 |
| TOTAL |
4.791,37 |
4.791,37 |
4.791,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
