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Exercício: 2024
Nome do Credor: J J VITALLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10073	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	54 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades	52,65	526,50
1.00	Rolo de lã sintética, 23 cm com suporte	10,25	10,25
3.00	Veda calha, tubo de 280ml Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADE BASICA VILA RICA	10,25	30,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades Rolo de lã sintética, 23 cm com suporte Veda calha, tubo de 280ml Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADE BASICA VILA RICA	567,50
17/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/43287;		567,50
23/09/2024	Pagamento de Empenho 10073/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			567,50
TOTAL		567,50	567,50	567,50
SALDO A PAGAR				0,00