Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10076 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1,80 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
135,00 |
|
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| 09/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/20486; |
|
135,00 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10076/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
