| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 10076 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 1,80 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 135,00 | ||
| 09/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/20486; | 135,00 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 10076/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
