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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1008 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 0,00 9.995,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 9.995,22
26/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 9.995,22
26/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) 314,59
26/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) 923,12
29/01/2024 Pagamento de Empenho 1008/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.757,51
TOTAL 9.995,22 9.995,22 9.995,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 26/01/2024 314,59 Lançada
INSS-Conta contribuições 26/01/2024 923,12 Lançada
TOTAL   1.237,71