Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO POZO CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS CARTORIAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 10203 |
82,78 |
82,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 10203 |
82,78 |
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| 05/01/2024 |
Conforme Recibo Nº 079054; |
|
82,78 |
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| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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82,78 |
| TOTAL |
82,78 |
82,78 |
82,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
