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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10159	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2024	0,00	8.015,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2024	8.015,55
26/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024		8.015,55
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			59,00
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			489,62
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			654,75
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			682,88
28/08/2024	Pagamento de Empenho 10159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.129,30
TOTAL		8.015,55	8.015,55	8.015,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/08/2024	59,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/08/2024	489,62		Lançada
Banco SICREDI	26/08/2024	654,75		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/08/2024	682,88		Lançada
TOTAL		1.886,25