Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10202 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 |
0,00 |
4.834,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 |
4.834,47 |
|
|
| 26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024 |
|
4.834,47 |
|
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MDE-SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
415,05 |
| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 10202/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.419,42 |
| TOTAL |
4.834,47 |
4.834,47 |
4.834,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
26/08/2024 |
415,05 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
415,05 |
|
|
