Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:
3190.04.00.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOLHA NORMAL AGOSTO 2024
0,00
5.648,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOLHA NORMAL AGOSTO 2024
5.648,00
26/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024
5.648,00
26/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS
48,34
26/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS
552,74
26/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS
847,02
28/08/2024
Pagamento de Empenho 10327/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.199,90
TOTAL
5.648,00
5.648,00
5.648,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
