| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10344 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 | 24.660,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 | 24.660,01 | ||
| 26/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024 | 24.660,01 | ||
| 26/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE UBS CONTRATOS (4500) | 1.209,07 | ||
| 26/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE UBS CONTRATOS (4500) | 4.062,62 | ||
| 28/08/2024 | Pagamento de Empenho 10344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19.388,32 | ||
| TOTAL | 24.660,01 | 24.660,01 | 24.660,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 26/08/2024 | 1.209,07 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 26/08/2024 | 4.062,62 | Lançada | |
| TOTAL | 5.271,69 |
