Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10423 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
AUXÍLIO DOENÇA |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO DOENÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 |
0,00 |
483,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL AGOSTO 2024 |
483,45 |
|
|
| 26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024 |
|
483,45 |
|
| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 10423/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
483,45 |
| TOTAL |
483,45 |
483,45 |
483,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
