Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIO BIAGINI LUIZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10469 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
213 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO BOMBA INJETORA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO SPRINTER - JAC1G29 |
5.675,00 |
5.675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
CONSERTO BOMBA INJETORA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO SPRINTER - JAC1G29 |
5.675,00 |
|
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| 27/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 900/12; |
|
5.675,00 |
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| 03/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10469/2024
MARCIO BIAGINI LUIZ - 12704 |
|
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5.675,00 |
| TOTAL |
5.675,00 |
5.675,00 |
5.675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
