Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10500 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
19,90 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
398,00 |
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| 04/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9343; |
|
398,00 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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398,00 |
| TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
