Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
VALOR PARA CARTAO COMBUSTIVEL, SECRETARIA DE SAÚDE
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
10.000,00 |
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| 29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 64821; |
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2.017,70 |
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| 11/09/2024 |
Conforme Boleto Nº 64657; |
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3.981,59 |
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| 11/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10505/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.981,59 |
| 07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/6529828; |
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2.568,78 |
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| 10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10505/2024 - REF. OUTUBRO/2024
BANRISUL CARTOES S.A. - 6007 |
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2.562,61 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10505/2024 |
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6,17 |
| 22/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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2.012,86 |
| 22/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10505/2024 |
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4,84 |
| 08/11/2024 |
VALOR PARA CARTAO COMBUSTIVEL, SECRETARIA DE SAÚDE
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1.431,93 |
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| 11/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10505/2024
BANRISUL CARTOES S.A. - 6007 |
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1.424,72 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10505/2024 |
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7,21 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
