Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10562 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
220 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA DE ACESSÓRIO
Finalidade: COMPRA DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO LOGAN - JAE9G35. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
CORREIA DE ACESSÓRIO
Finalidade: COMPRA DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO LOGAN - JAE9G35. |
150,00 |
|
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| 20/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/102425; |
|
150,00 |
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| 26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
