Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10563 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
220 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA LOGAN JAE 9G35
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CORREIA DE ACESSÓRIO DO VEÍCULO LOGAN - JAE9G35. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
MÃO DE OBRA LOGAN JAE 9G35
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CORREIA DE ACESSÓRIO DO VEÍCULO LOGAN - JAE9G35. |
70,00 |
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20/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/799; |
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70,00 |
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25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10563/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.