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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10568 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Papel termossensível para ECG 216mm x 30m 18,90 1.890,00
30.00 Papel termossensível para ECG, 80mm x 30m Finalidade: Aquisição de materiais para uso em equipamentos utilizados para atendimento de pacientes internados, em observação e em emergência do Hospital Municipal São Vicente Ferrer. 8,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 Papel termossensível para ECG 216mm x 30m Papel termossensível para ECG, 80mm x 30m Finalidade: Aquisição de materiais para uso em equipamentos utilizados para atendimento de pacientes internados, em observação e em emergência do Hospital Municipal São Vicente Ferrer. 2.130,00
27/09/2024 Conforme DANFE Nº 002/29507; 2.130,00
30/09/2024 Pagamento de Empenho 10568/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.130,00
TOTAL 2.130,00 2.130,00 2.130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.