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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10570 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
140.00 OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE 10ML - FRASCO AMPOLA 5,89 824,60
50.00 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação no hospital muncipal São Vicente Ferrer. 5,70 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE 10ML - FRASCO AMPOLA PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação no hospital muncipal São Vicente Ferrer. 1.109,60
TOTAL 1.109,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.109,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.