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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10570	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140.00	OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE 10ML - FRASCO AMPOLA	5,89	824,60
50.00	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação no hospital muncipal São Vicente Ferrer.	5,70	285,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE 10ML - FRASCO AMPOLA PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação no hospital muncipal São Vicente Ferrer.	1.109,60
13/12/2024	saldo nao utilizado	-1.109,60
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00