| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
| Número do empenho: | 10583 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: CARGA DE GAS PARA UNIDADES BASICA, CENTRAL E LAURO PRESTES. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: CARGA DE GAS PARA UNIDADES BASICA, CENTRAL E LAURO PRESTES. | 180,00 | ||
| 04/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/157; | 180,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 10583/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
