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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10593	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	215 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOLDURA FRONTAL PARA AFERIÇÃO	133,01	133,01
1.00	KIT CONVERSÃO	86,44	86,44
1.00	TRILHOS DA CARCAÇA	134,89	134,89
1.00	KIT LACRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68	24,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	MOLDURA FRONTAL PARA AFERIÇÃO KIT CONVERSÃO TRILHOS DA CARCAÇA KIT LACRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68	378,34
05/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/6504;		378,34
10/09/2024	Pagamento de Empenho 10593/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			378,34
TOTAL		378,34	378,34	378,34
SALDO A PAGAR				0,00