Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRVR RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10595 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
Apoio ações restabelecimento emergencial - FUNDEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
206 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
DESTINAÇÃO FINAL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHOS DEVIDO AS ENCHENTES DE FINAL DE ABRIL INICIO DE MAIO. |
143,00 |
21.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
DESTINAÇÃO FINAL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHOS DEVIDO AS ENCHENTES DE FINAL DE ABRIL INICIO DE MAIO. |
21.450,00 |
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29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/3897; |
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17.707,08 |
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29/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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16.857,14 |
29/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10595/2024 |
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849,94 |
11/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-3.742,92 |
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TOTAL |
17.707,08 |
17.707,08 |
17.707,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/11/2024 |
849,94 |
3467/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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849,94 |
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