Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10605 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLACA IVP8153 |
6,03 |
4.824,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLACA IVP8153 |
4.824,00 |
|
|
| TOTAL |
4.824,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.824,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
