Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10605 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
800.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLACA IVP8153 |
6,03 |
4.824,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLACA IVP8153 |
4.824,00 |
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05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 010/02302; |
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4.548,03 |
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09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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4.537,11 |
09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10605/2024 |
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10,92 |
18/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-275,97 |
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TOTAL |
4.548,03 |
4.548,03 |
4.548,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/12/2024 |
10,92 |
3556/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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10,92 |
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