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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10622	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1496.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO.	8,18	12.237,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO.	12.237,28
04/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/254;		11.124,80
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			10.535,18
10/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10622/2024			222,50
10/09/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10622/2024			367,12
TOTAL		12.237,28	11.124,80	11.124,80
SALDO A PAGAR				1.112,48

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2024	222,50	2474/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	10/09/2024	367,12	2474/2024	Lançada
TOTAL		589,62