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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10625	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	218 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA AJUSTES	440,00	440,00
1.00	SERVIÇO DE CALÇO AJUSTE LAMINA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROLA CASE, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	SERVIÇO DE SOLDA AJUSTES SERVIÇO DE CALÇO AJUSTE LAMINA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROLA CASE, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS.	710,00
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/968;		710,00
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10625/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885			686,57
10/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10625/2024			23,43
TOTAL		710,00	710,00	710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2024	23,43		Lançada
TOTAL		23,43