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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	10647	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	225 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FEIXE DE MOLA	350,00	350,00
1.00	SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS	325,00	325,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA	480,00	480,00
1.00	EMBUCHAMENTO MOLA	330,00	330,00
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO MERCEDES BENZ ATRONS, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NAS SUAS MOLAS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	SERVIÇO FEIXE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS SERVIÇO DE SOLDA EMBUCHAMENTO MOLA MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO MERCEDES BENZ ATRONS, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NAS SUAS MOLAS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	1.985,00
04/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1196;		1.985,00
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10647/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			1.885,75
10/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10647/2024			99,25
TOTAL		1.985,00	1.985,00	1.985,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2024	99,25		Lançada
TOTAL		99,25