Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10649 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
226 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PICKUP ROLLER HP LJ P1102/1132/1212 |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
Toner HP P1102 |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
Toner D104
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
86,00 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
PICKUP ROLLER HP LJ P1102/1132/1212 Toner HP P1102 Toner D104
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
487,00 |
|
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| 06/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1347; |
|
487,00 |
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| 16/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
487,00 |
| TOTAL |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
