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Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10650	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	227 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Parafuso roda 18x90 completo Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS RODAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.	45,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	Parafuso roda 18x90 completo Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS RODAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.	180,00
06/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/2825;		180,00
11/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10650/2024 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - 9034			177,84
11/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10650/2024			2,16
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/09/2024	2,16		Lançada
TOTAL		2,16