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Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10654	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	227 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARAFUSO SEXTAVADO	20,00	20,00
1.00	PORCA TRAVANTE M16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130.	6,00	6,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	PARAFUSO SEXTAVADO PORCA TRAVANTE M16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130.	26,00
06/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/2827;		26,00
11/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10654/2024 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - 9034			25,69
11/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10654/2024			0,31
TOTAL		26,00	26,00	26,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/09/2024	0,31		Lançada
TOTAL		0,31