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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	10655	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	227 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA SERVIÇO EIXO E MOLA	330,00	330,00
1.00	SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	MAO DE OBRA SERVIÇO EIXO E MOLA SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130.	400,00
05/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1202;		400,00
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10655/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			380,00
10/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10655/2024			20,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2024	20,00		Lançada
TOTAL		20,00