Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10666 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS T.I |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
226 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LIMPEZA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
CONSERTO IMPRESSORA SANSUNG
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
SERVIÇO LIMPEZA CONSERTO IMPRESSORA SANSUNG
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
530,00 |
|
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| 06/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/609; |
|
530,00 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10666/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
