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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10678	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lâmpada h3 12V 55W PK 22S halogena	45,00	45,00
1.00	Lâmpada h4 12V 55W P43T halogena classic Finalidade: Manutenção do caminhão Agrale 6000 que faz o transporte do leite dos produtores da APLEISUL para a cidade de Santiago	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	Lâmpada h3 12V 55W PK 22S halogena Lâmpada h4 12V 55W P43T halogena classic Finalidade: Manutenção do caminhão Agrale 6000 que faz o transporte do leite dos produtores da APLEISUL para a cidade de Santiago	95,00
06/11/2024	Conforme DANFE Nº 2/243;		95,00
12/11/2024	Pagamento de Empenho 10678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95,00
TOTAL		95,00	95,00	95,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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