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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10699	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2,5 DIAR5IA PARA VIAGEM A NOVO HAMBURGO LEVAR SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO P/FÓRUM EST.DE EDUC. DO RS E REGIÃO CENTRAL E FORUM EST. ALFABE4TIZAÇÃO , NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 03 A 05.09.2024 COM SAIDA AS 10:30 E RETORNO 19:00 HS	395,92	989,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	2,5 DIAR5IA PARA VIAGEM A NOVO HAMBURGO LEVAR SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO P/FÓRUM EST.DE EDUC. DO RS E REGIÃO CENTRAL E FORUM EST. ALFABE4TIZAÇÃO , NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 03 A 05.09.2024 COM SAIDA AS 10:30 E RETORNO 19:00 HS	989,80
02/09/2024	2,5 DIAR5IA PARA VIAGEM A NOVO HAMBURGO LEVAR SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO P/FÓRUM EST.DE EDUC. DO RS E REGIÃO CENTRAL E FORUM EST. ALFABE4TIZAÇÃO , NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 03 A 05.09.2024 COM SAIDA AS 10:30 E RETORNO 19:00 HS		989,80
03/09/2024	Pagamento de Empenho 10699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,80
TOTAL		989,80	989,80	989,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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