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Exercício: 2024
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10704	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	229 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO HIBRIDO TIRRENO	66,00	132,00
1.00	CHICOTE ARREFECIMENTO	77,00	77,00
2.00	ABRAÇADEIRA NYLON 280 MM	1,80	3,60
2.00	ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 X 1,5MM	1,50	3,00
1.00	ELETROVENTILADOR 12V	1.335,00	1.335,00
5.00	AGUA DESMINERALIZADA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO LOGAN - JAE9G35.	10,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO HIBRIDO TIRRENO CHICOTE ARREFECIMENTO ABRAÇADEIRA NYLON 280 MM ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 X 1,5MM ELETROVENTILADOR 12V AGUA DESMINERALIZADA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO LOGAN - JAE9G35.	1.600,60
10/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/2422;		1.600,60
17/09/2024	Pagamento de Empenho 10704/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.600,60
TOTAL		1.600,60	1.600,60	1.600,60
SALDO A PAGAR				0,00