Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LILIAN D. TRINDADE BORCHARDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10706 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEPAKENE 500MG C/50 - DEPAKENE 500MG C/50
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POIS NAO TEM NA FARMACIA BASICA |
85,50 |
85,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
DEPAKENE 500MG C/50 - DEPAKENE 500MG C/50
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POIS NAO TEM NA FARMACIA BASICA |
85,50 |
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| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56826664; |
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85,50 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10706/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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85,50 |
| TOTAL |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
