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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10708	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo da Secretaria de Finanças e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTER	489,00	489,00
1.00	COLA Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS E CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	67,00	67,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	CARTER COLA Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS E CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	556,00
23/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/229;		556,00
26/09/2024	Pagamento de Empenho 10708/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			556,00
TOTAL		556,00	556,00	556,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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