Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10713 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 9919 |
6,24 |
6,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 9919 |
6,24 |
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| 04/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/13740; |
|
6,24 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10713/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6,24 |
| TOTAL |
6,24 |
6,24 |
6,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
