| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 10818 | Data de lançamento: | 04/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pó de Brita - Pó de Brita Finalidade: Material para campo da Vila Dr. Fernando Pahim | 119,50 | 2.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | Pó de Brita - Pó de Brita Finalidade: Material para campo da Vila Dr. Fernando Pahim | 2.390,00 | ||
| 23/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/4355; | 2.390,00 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 10818/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.390,00 | ||
| TOTAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
