Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10820 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA P/SERV. DE MANUT. BENS IMÓVEIS DO GAB. DO PREF. SET. 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
ESTIMATIVA P/SERV. DE MANUT. BENS IMÓVEIS DO GAB. DO PREF. SET. 2024 |
100,00 |
|
|
| 20/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/819; |
|
99,00 |
|
| 20/11/2024 |
estorno saldo empenho |
-1,00 |
|
|
| 26/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10820/2024
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - 702 |
|
|
96,80 |
| 26/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10820/2024 |
|
|
2,20 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/11/2024 |
2,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,20 |
|
|
